MONITORING KINERJA PIHAK KETIGA
|
||||||||||
DAFTAR
TILIK
|
No.
Dokumen
|
:
|
||||||||
No.
Revisi
|
:
|
00
|
||||||||
Tanggal
Terbit
|
:
|
03 April 201
|
||||||||
Halaman
|
:
|
1/1
|
||||||||
NO
|
Langkah Kegiatan
|
Ya
|
Tidak
|
Tidak Berlaku
|
||||||
1.
|
Apakah
|
petugas bersama pihak ketiga yang menjadi peserta
diskusi, mengadakan perjanjian diskusi?
|
||||||||
2.
|
Apakah
|
ketua tim diskusi membuka
acara pembahasan?
|
||||||||
3.
|
Apakah
|
peserta diskusi menganalisa
kinerja pihak ketiga dalam kerjasama kriteria yang telah ditetapkan dalam
kontrak?
|
||||||||
|
|
||||||||||
4.
|
Apakah
|
peserta diskusi
menginventaris permasalahan kerjasama dengan pihak ketiga?
|
||||||||
5.
|
Apakah
|
peserta diskusi mencari
penyebab masalah dalam kerjasama?
|
||||||||
6.
|
Apakah
|
peserta diskusi mendiskusikan
penyebab masalah potensial dalam kerjasama?
|
||||||||
7.
|
Apakah
|
peserta diskusi membahas
solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah?
|
||||||||
8.
|
Apakah
|
peserta diskusi menyepakati
solusi yang ditawarkan?
|
||||||||
9.
|
Apakah
|
peserta diskusi merencanakan
tindak lanjut dari solusi yang telah di dapat ?
|
||||||||
10.
|
Apakah
|
ketua tim diskusi melakukan
pembagian tugas dalam pelaksanaan tindak lanjut sesuai wewenang?
|
||||||||
|
|
||||||||||
11.
|
Apakah
|
dalam proses pertemuan
sekretaris menulis proses kegiatan pertemuan didalam buku notulen?
|
||||||||
12.
|
Apakah
|
sekretaris mengedarkan
presensi peserta pertemuan untuk ditandatangani?
|
||||||||
13.
|
Apakah
|
masing-masing peserta
merencanakan pelaksanaan tindak lanjut sesuai dengan tugas yang telah
dibagikan?
|
||||||||
14.
|
Apakah
|
ketua tim diskusi menutup
pertemuan secara resmi?
|
||||||||
|
Σ Ya
Compliance rate (CR) = -------------- x 100 %
Σ Ya+Tidak
..........
CR = ------------- x 100 %
....... +
.......
=
-----------------
|
|
,
......................
Pelaksana / Auditor
( .............................................)
|
